14/12/2017

FATURAMENTO / NF-e E OPERAÇÕES TRIANGULARES

Inscreva-se
INICIO TÉRMINO

20/02/2018

21/02/2018

HORÁRIO CARGA HORÁRIA

*20/02/18 - 08h30min às 12h e das 13h às 17h *21/02/18 - 08h30min às 12h e das 13h às 17h

15 horas

LOCAL

RUA FELIPE SCHMIDT, 303, ED. DIAS VELHO - 9º ANDAR - CENTRO - FPOLIS

PÚBLICO ALVO

Aos profissionais das áreas de Faturamento, Expedição, Recebimento, Contas a pagar e a Receber, Contabilidade e
Escrita fiscal, bem como, acadêmicos ou demais interessados em aprofundar o conhecimento no assunto.

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO
Obs.: Está incluso no valor - material didático impresso (apostila), bloco para anotações, 04 coffees break e o certificado.

Associados SESCON Grande Florianópolis que pagam a contribuição Sindical: R$ 380,00

Associado SESCON Grande Florianópolis ou Contadores em dia com o CRC: R$ 470,00

Parceiros: R$ 600,00

Demais interessados: R$ 850,00

FORMAS DE PAGAMENTO

A vista no boleto, acima de 02 inscrições consultar condições de pagamento.

A prazo 1+2 no cheque e 2 vezes no cartão (visa ou master).

Você que está cadastrado no programa Fidelidade Prime, poderá resgatar seus pontos para pagamento da sua inscrição, total ou parcial. Informe-se e aproveite.

O SESCON Grande Florianópolis reserva-se ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma. Reembolso somente para inscrições canceladas até 72h antes da realização do curso.

Objetivo:

Capacitar os participantes para a correta emissão dos documentos fiscais eletrônicos (NF-e / MDF-e / Manifestação do Destinatário / CC-e / … ), com base na legislação vigente, buscando esclarecer duvidas, repassando procedimentos e dicas, facilitando assim o dia a dia dos profissionais envolvidos, diminuindo eventuais contingencias fiscais.

Conteúdo Programático: (atualizado para versão 4.0)

CENÁRIO TRIBUTÁRIO
Legislação Inerente
Regras Básicas
Aspectos Gerais Aplicados
ASPECTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA – NF-e
 Quem esta desobrigado a emissão de NF-e
 Natureza de Operação e CFOP (novos CFOP para 2018)
 Data emissão X Data saída
 Chave de acesso
 Validade do documento
 Manifestação do Destinatário
 Descrição dos produtos
 Classificação fiscal do IPI (NCM)
 Correlação TIPI 2012 x 2017
 Código legal do enquadramento do IPI
 CEST – código especificador da substituição tributária (novas regras para 2017 e 2018)
 CST (ICMS, IPI, PIS e COFINS) e Simples Nacional
 Alíquotas de ICMS (regras para aplicação da alíquota de 4%)
 Cálculos do valor:
o Venda interestadual a não contribuinte – ICMS DIFAL (Origem e Destino);
o Disposição e analise do arquivo XML;
o Fundo de Combate à Pobreza (FCP);
o Preenchimento das GUIAS de recolhimento (GNRE…);
o Vendas de mercadorias sujeitas ao ICMS em operação interestadual à não contribuinte;
 Reflexos no SPED FISCAL;
 Regras aplicadas as empresas do Simples Nacional;
 Base de Cálculo do ICMS e IPI
 Dados do Transportador
 MDF-e – manifesto de documentos fiscais eletrônicos (obrigatoriedade para empresas e transportadoras)
 Arquivo NF-e (XML) X DANFE (analise do arquivo eletrônico)
 Devolução de Compras (ICMS ST, IPI, ICMS e Simples Nacional)
 Ficha de Conteúdo de Importação – FCI
 Confirmação do Recebimento – eventos de manifestação do destinatário / PRAZOS
 Código de barras com GTIN (numeração global de item comercial) (prazo implantação para 2018)
 Regras para devolução de mercadorias sujeita ao ICMS ST e ao IPI
NORMAS GERAIS
 Carta de correção – CC-e
 Cancelamento de NF-e dentro e fora do prazo de 24 horas (operação de estorno)
 Inutilização da numeração
 Nota Fiscal Denegada e Rejeitada
 Penalidades legais
EXEMPLOS PRÁTICOS
Venda com e sem IPI
Venda a não contribuinte
Saídas em transferências
Remessa de Brinde, Demonstração, Mostruário (prazo retorno)
Saídas para Zona Franca de Manaus
Operação de Remessa, Retorno e Cobrança para Industrialização
Saídas de empresa do Simples Nacional
Venda de ativo permanente
Nota fiscal Simples Nacional
Dentre Outras
OPERAÇÕES TRIANGULARES (ASPECTO FISCAL)
 Legislacao aplicavel
 Hipotese de incendicia de IPI e ICMS
 Hipotese de operações sujeitas ao ICMS ST
 Alíquotas aplicáveis para ICMS e IPI
 Identificar os dispositivos legais
 Verificar os benefícios fiscais, quando houver
 Identificar CFOP e CST
 Créditos Tributários, quem pode (ICMS e IPI)
 Débitos Tributários, quem deve
 Preenchimento dos Documentos Fiscais
Exemplos Práticos
 Notas Fiscais
 Venda por Conta e Ordem de Terceiro
 Operações Triangulares de Industrialização
 Operação de Consignação Comercial (retorno simbólico)
 Operação de Consignação Industrial (retorno Simbólico)
 Venda para Entrega Futura
 Operações com Armazém Geral ou Deposito Fechado
 Remessa para Industrialização
 Retorno Total
 Retorno parcial. Devolução quebras
 Retorno de Produtos não Industrializados

Instrutores:

DERLINDO MASCHIO, Formado em Técnico de Administração de Empresas, Experiência de mais de 25 anos na área fiscal e tributária, durante 17 anos atuou como Supervisor da área fiscal da empresa Acon Controller Ltda, Diretor da empresa Visão Moderna Treinamentos e Cursos Ltda e Consultor na área fiscal e tributária. Instrutor: Soma Cursos de Janeiro/2003 a junho/2015, Sescon (Blumenau, Florianópolis e Joinville) e CRC/SC – PEC Projeto Educação Continuada.

JOÃO ADRIANO PHILIPPS: Formado Ciências Contábeis com ênfase em custos pelo IBES/SOCIESC e MBA em Gestão Tributária pelo INPG Blumenau. Atuando nos últimos 15 anos na área fiscal, Consultor na área fiscal e tributária. Instrutor: Sescon (Blumenau, Florianópolis e Joinville), CRC/SC – PEC Projeto Educação Continuada e CDL Balneário Camboriú e Soma Cursos. Vice Coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIG Gaspar(2014-2016), Conselheiro Fiscal da ACIG Gaspar(2014-2016), Diretor do Feirão do Imposto no CEJESC(2015-2017) e Diretor de Serviços da ACIG Gaspar(2016-2018).

JEFFERSON PITZ, Formado em Técnico em Contabilidade pelo Colégio Franciscano Santo Antônio, Graduado em ciências contábeis pela FURB, Pós-graduado em Gerencia da Qualidade em Empresas de Serviços Contábeis pela FURB / CRC-SC, Atualmente é Diretor das empresas da ACON Contabilidade Ltda e Visão Moderna Treinamentos e Cursos Ltda, Consultor na área contábil e fiscal. Dirigente sindical do SESCON Blumenau. Instrutor: Soma Cursos de Janeiro/2003 a junho/2015, Sescon (Blumenau, Florianópolis e Joinville) e CRC/SC – PEC Projeto Educação Continuada.

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