21/05/2019

FATURAMENTO / NF-e E OPERAÇÕES TRIANGULARES

Inscreva-se
INICIO TÉRMINO

24/06/2019

25/06/2019

HORÁRIO CARGA HORÁRIA

08h30min às 12hs e das 13hs às 17h30min

16hs

LOCAL

Av. Rio Branco, 533, Ed. Rio Branco Center - 7º andar - Centro - Fpolis

PÚBLICO ALVO

Aos profissionais das áreas de Faturamento, Expedição, Recebimento, Contas a pagar e a Receber, Contabilidade e Escrita fiscal, bem como, acadêmicos ou demais interessados em aprofundar o conhecimento no assunto.

INVESTIMENTO

Obs.: Está incluso no valor - material didático digital (apostila), bloco para anotações, 04 coffees break e o certificado.

Associados SESCON Grande Florianópolis que pagam a contribuição Sindical: R$ 423,00

Associado SESCON Grande Florianópolis ou Contadores em dia com o CRC: R$ 470,00

Parceiros: R$ 720,00

Demais interessados: R$ 846,00



FORMAS DE PAGAMENTO

A vista no boleto, ou em 4x nos cartões de crédito visa ou mastercard ou em 1+3 no cheque.

Você que está cadastrado no programa FIDELIDADE PRIME, poderá resgatar seus pontos para pagamento da sua inscrição, TOTAL ou PARCIAL. Informe-se e aproveite.

Informações: (48)3222-1409 ou educacao@sescongf.com.br

PARA RECEBER O CERTIFICADO É NECESSÁRIO 75% DE FREQUÊNCIA.

O SESCONGF reserva-se ao direito de realizar o curso somente após o fechamento da turma.

O número de inscrições para esse curso é limitado, e por esta razão será aceito O CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES SOMENTE ATÉ 72h ANTES da realização do curso.

APÓS ESTE PRAZO AS INSCRIÇÕES NÃO SERÃO CANCELADAS, sendo indevido reembolso no caso de pagamento antecipado.

Objetivo:

Capacitar os participantes para a correta emissão dos documentos fiscais eletrônicos (NF-e / MDF-e / Manifestação do Destinatário / CC-e / … ), com base na legislação vigente, buscando esclarecer duvidas, repassando procedimentos e dicas, facilitando assim o dia a dia dos profissionais envolvidos, diminuindo eventuais contingencias fiscais.

 

Conteúdo Programático:

CENÁRIO TRIBUTÁRIO
Legislação Inerente
Regras Básicas
Aspectos Gerais Aplicados

ASPECTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA – NF-e

  • Quem esta desobrigado a emissão de NF-e
  • Natureza de Operação e CFOP
  • Data emissão X Data saída
  • Chave de acesso
  • Validade do documento
  • Manifestação do Destinatário
  • Descrição dos produtos
  • Classificação fiscal do IPI (NCM)
  • Correlação TIPI 2012 x 2017
  • Código legal do enquadramento do IPI
  • CEST – código especificador da substituição tributária
  • CST (ICMS, IPI, PIS e COFINS) e CSOSN (Simples Nacional)
  • Alíquotas de ICMS (regras para aplicação da alíquota de 4%)
  • Cálculos do valor:
    • Venda interestadual a não contribuinte – ICMS DIFAL (Origem e Destino);
    • Disposição e analise do arquivo XML;
    • Fundo de Combate à Pobreza (FCP);
    • Preenchimento das GUIAS de recolhimento (GNRE…);
  • Reflexos no SPED FISCAL;
  • Regras aplicadas as empresas do Simples Nacional;
  • Base de Cálculo do ICMS e IPI
  • Dados do Transportador – Novas regras para o DANFE
  • MDF-e – manifesto de documentos fiscais eletrônicos (obrigatoriedade para empresas e transportadoras)
  • Arquivo NF-e (XML) X DANFE (analise do arquivo eletrônico)
  • Devolução de Compras (ICMS ST, IPI, ICMS e Simples Nacional)
  • Confirmação do Recebimento – eventos de manifestação do destinatário / PRAZOS
  • Código de barras com GTIN (numeração global de item comercial)
  • Novas regras para emissão com CST 60 e CSOSN 500
  • Obrigatoriedade de informar o “responsável Técnico” – CSRT
  • Mudanças no layout do DANFE em relação ao “local de entrega” e “local de retirada” das mercadorias
  • Regras para devolução de mercadorias sujeita ao ICMS ST e ao IPI
  • Emissão de NF-e ou NFA-e pelo MEI
  • Novas regras da dispensa da emissão do DANFE 

NORMAS GERAIS

  • Carta de correção – CC-e
  • Cancelamento de NF-e dentro e fora do prazo de 24 horas (operação de estorno)
  • Inutilização da numeração
  • Nota Fiscal Denegada e Rejeitada
  • Regras de Contingência (FS-DA e SVC-RS)
  • Penalidades legais 

EXEMPLOS PRÁTICOS

Venda com e sem IPI
Venda a não contribuinte
Saídas em transferências
Remessa de Brinde, Demonstração, Mostruário (prazo retorno)
Saídas para Zona Franca de Manaus
Operação de Remessa, Retorno e Cobrança para Industrialização
Saídas de empresa do Simples Nacional
Venda de ativo permanente
Nota fiscal Simples Nacional

Dentre Outras

OPERAÇÕES TRIANGULARES (ASPECTO FISCAL)

  • Legislacao aplicavel
  • Hipotese de incendicia de IPI e ICMS
  • Hipotese de operações sujeitas ao ICMS ST
  • Alíquotas aplicáveis para ICMS e IPI
  • Identificar os dispositivos legais
  • Verificar os benefícios fiscais, quando houver
  • Identificar CFOP e CST
  • Créditos Tributários, quem pode (ICMS e IPI)
  • Débitos Tributários, quem deve
  • Preenchimento dos Documentos Fiscais 

Exemplos Práticos

  • Notas Fiscais
  • Venda por Conta e Ordem de Terceiro
  • Operações Triangulares de Industrialização por Terceiros
  • Operação de Consignação Comercial (retorno simbólico)
  • Operação de Consignação Industrial (retorno Simbólico)
  • Venda para Entrega Futura
  • Operações com Armazém Geral ou Deposito Fechado
  • Remessa para Industrialização por Encomenda
  • Retorno Total
  • Retorno parcial. Devolução quebras
  • Retorno de Produtos não Industrializados

Abaixo segue o convite do Profº João Philipps:

 

Instrutores:

DERLINDO MASCHIO, Formado em Técnico de Administração de Empresas. Graduando em Ciências Contábeis – FURB  Blumenau. Experiência de mais de 30 anos na área fiscal e tributária. Durante 17 anos atuou como Supervisor da área fiscal da empresa Acon Controller Ltda. Diretor da Empresa Visão Moderna Treinamentos e Cursos. Consultor na área fiscal e tributária. Instrutor: Soma Cursos de Janeiro/2003 a junho/2015; Sescon (Blumenau, Florianópolis e Joinville); Sescap Paraná (Curso Analista Fiscal – Pratico); CRC/SC – PEC Projeto Educação Continuada

JOÃO ADRIANO PHILIPPS: Formado Ciências Contábeis com ênfase em custos pelo IBES/SOCIESC e MBA em Gestão Tributária pelo INPG Blumenau. Atuando nos últimos 15 anos na área fiscal, Consultor na área fiscal e tributária. Instrutor:  Sescon (Blumenau, Florianópolis e Joinville), CRC/SC – PEC Projeto Educação Continuada e CDL Balneário Camboriú e Soma Cursos. Vice Coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIG Gaspar(2014-2016), Conselheiro Fiscal da ACIG Gaspar(2014-2019), Diretor do Feirão do Imposto no CEJESC(2015-2017), Diretor de Serviços da ACIG Gaspar(2016-2018) e segundo Vice Presidente Executivo do CEJESC(2017-2019).

 

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